Atividade 217820
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 02 a 06/02/2026. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. Substituição da servidora ocupante da DAP por motivo de licença para capacitação. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 02 a 06/02/2026. Substituição de servidora que ocupa a função de Diretora de Administração e Planejamento por motivo de licença para capacitação. Instrução de processos dos contratos continuados e apoio escolar para execução em 2026. Contato com Chefe do DEPAD para verificar serviços do monitoramento das câmeras e da limpeza dos carpetes do campus Seabra. Detalhamento de orçamento para emissão de empenho. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Participação de reunião da FORDAP, após convocação. Envio de informações para a Nutricionista do campus referente ao crédito de alimentos, após solicitação. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Envio de informações para a Diretora Geral sobre saldos dos empenhos emitidos. Inserção de credor no sistema SIAFI para emissão de nota de empenho. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Envio de informações para a Assistente Social do campus referente aos dados orçamentários de pagamento de bolsas a estudantes, após solicitação. Resposta no processo da Cantina, sobre proposta de fornecedor. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 23/02/2026 | 8.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
