Atividade 217819
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 26 a 30/01/2026. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. Substituição da servidora ocupante da DAP por motivo de licença para capacitação. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 26 a 30/01/2026. Substituição de servidora que ocupa a função de Diretora de Administração e Planejamento por motivo de licença para capacitação. Instrução de processos dos contratos continuados para execução em 2026. Contato com funcionário da empresa Renovar para tratar de execução dos serviços de manutenção predial do campus Seabra. Detalhamento de orçamento para emissão de empenho. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Envio de informações para a Nutricionista do campus referente ao crédito de alimentos, após solicitação. Atualização de planilha de despesas da gestão, referente ao exercício de 2025, após solicitação da Direção Geral e do chefe do DOF. Envio de informações sobre faturas em atraso para as empresas Renovar e Escrita, após solicitação. Envio de informações para DG, DAP, GABINETE e DOF sobre recebimento de crédito da ação 20RL. Envio de informações para DG, DAP, COTEP, GABINETE e DOF sobre recebimento de crédito da ação 2994. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 8.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
