Atividade 217761
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Consultas e assinaturas eletrônicas, no SIAFI para pagamentos e emissão/reforço/anulação de empenhos, mediante verificação e análise dos documentos no SEI. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2030, Contrato nº: 00022/2023 - 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23278.002182/2023-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Reemissão de despesa com auxílio financeiro estudantil para atender despesas referentes aos projetos aprovados no edital 15/2025/PIBIEX-EM COEX, conforme processo 23720.000836/2025-41, Despacho 4584854/2025 COEX.SEA. - M/OUT/ 2025. Reemissão de despesa com auxílio financeiro estudantil para atender despesas referentes aos projetos aprovados no edital 15/2025/PIBIEX-EM COEX, conforme processo 23720.000836/2025-41, Despacho 4614803/2025 COEX.SEA. - M/ NOV/ 2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.002.967, Contrato nº: 2024NE000040 - 08.212.874/0001-14 - BENEVIDES COMERCIAL DE GAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000670/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2069, Contrato nº: 00018/2023 - 14.770.606/0001-10 - CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000007/2025-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2057, Contrato nº: 00018/2023 - 14.770.606/0001-10 - CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000007/2025-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1047, Contrato nº: 2025NE000095 - 49.506.420/0001-33 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000960/2025-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20258857, Contrato nº: 00013/2021 - 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000008/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para atender o Programa Universal, conforme processo 23720000968/2025-72 e 23720000967/2025-28. OF58/25COAE.SEA referente M/DEZ/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20258849, Contrato nº: 00013/2021 - 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.001421/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para pagamento de bolsas de pesquisa, aprovado no edital nº 16/2025/CPPGI 2025, conforme processo 23720.000844/2025-97, referente M/DEZ/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil par atender o Programa Monitoria de Matemática, conforme processo 23720.000975/2025-74. OF59/25COAE.SEA, referente M/DEZ/2025. Apropriação de despesas para contratação de bolsista de mediação escolar no âmbito do IFBA - Campus Seabra, referente à educação especial na perspectiva inclusiva, conforme edital 013/2025, processo 23720.000330/2025-31, referente M/DEZ/2025. Apropriação de despesas para concessão de bolsas de apoio escolar para a colaboradora externa, Valdirene Mendonça Silva,, no âmbito do Programa Incluir de Acessibilidade na Educação, conforme edital 02/2024 PROEN/PROAP/DPAAE e LEI 14.914/2024 - Processo 23720.001292/2024-53. referente M/DEZ/2025. Apropriação de despesas para concessão de bolsas de apoio escolar para a colaboradora externa, Fátima Jorgelina Oliveira de Santana, no âmbito do Programa Incluir de Acessibilidade na Educação, conforme edital 02/2024 PROEN/PROAP/DPAAE e LEI 14.914/2024 - Processo 23720.001292/2024-53. referente M/DEZ/2025. Apropriação de despesas para concessão de bolsas de apoio escolar para a colaboradora externa, Lucilene Rosa dos Santos, no âmbito do Programa Incluir de Acessibilidade na Educação, conforme edital 02/2024 PROEN/PROAP/DPAAE e LEI 14.914/2024 - Processo 23720.001292/2024-53. referente M/DEZ/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52084, Contrato nº: 00001/2022 - 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000054/2025-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52990, Contrato nº: 00001/2022 - 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000328/2021-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52509, Contrato nº: 00001/2022 - 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000054/2025-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 53399, Contrato nº: 00001/2022 - 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000054/2025-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 53723, Contrato nº: 00001/2022 - 16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000054/2025-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.002.144, Contrato nº: 00013/2024 - 01.438.073/0001-22 - SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23278.002537/2023-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.002.034, Contrato nº: 00013/2024 - 01.438.073/0001-22 - SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23278.002537/2023-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 01.31.0159699, Contrato nº: 00020/2022 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23720.001286/2024-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1038, Contrato nº: 2025NE000062 - 10.492.006/0001-87 - ESRC SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000288/2025-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.004.985, Contrato nº: 2025NE000059 - 50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000487/2025-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para atender ao Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), referente à seleção realizada através do Edital 02/2024 para concessão de auxílios para o exercício de 2025 e seleção realizada através do Edital 10/2025 para concessão de auxílios para o exercício de 2025, conforme processos 23720.000202/2024-15 e 23720000273/2025-91. referente a complementar Novembro/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para atender ao Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), referente à seleção realizada através do Edital 02/2024 para concessão de auxílios para o exercício de 2025 e seleção realizada através do Edital 10/2025 para concessão de auxílios para o exercício de 2025, conforme processos 23720.000202/2024-15 e 23720000273/2025-91. referente M/DEZ/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 920840842, Contrato nº: 33413/2018 - 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000002/2025-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12/2025, Contrato nº: 62610/2017 - 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000013/2019-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para pagamento de bolsas do Projeto de Extensão Walking N. Talking - English for Kids, aprovado no Edital 2/2025/PROEX/IFBA - PIBIEX 2025, conforme processo 23720.000268/2025-88. REFERENTE M/DEZ/2025. Assinatura no SIAFI para emissão do empenho 2026NE000001 referente ao auxílio financeiro estudantil para atender ao Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), aos estudantes regularmente matriculados no Campus Seabra, conforme Processo 23720.000023/2026-31, empenhado conforme o item 3.2.2.7.2 DA MACROFUNCAO 021213 do Manual SIAFI/STN. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20258849, Contrato nº: 00013/2021 - 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.001421/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 8.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
