Atividade 217705
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 19 a 23/01/2026. Entrega de atividades entre o período 12 a 16/01/2026. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. Substituição da servidora ocupante da DAP por motivo de licença para capacitação. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 19 a 23/01/2026. Ida ao campus para entender demanda do DAP, para substituição de servidora por motivo de licença para capacitação. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, referente ao exercício de 2025. Envio de informações para a Chefe do DEPAD do campus referente ao saldo de RAP da BRS, após solicitação. Contato com Chefe do Departamento de Administração e Planejamento para tratar de dados orçamentários para os processos de contratos continuados do campus. Envio de informações para a servidora do setor de contratos, com dados da PLOA, para compor processo dos Correios, após solicitação. Assinatura de contrato na MAP após solicitação da servidora do setor de contratos, após solicitação. Envio de informações para a servidora do setor de contratos com dados orçamentários para a repactuação da MAP, após solicitação. Envio de informações para a coordenadora do COLOG do campus referente ao saldo de RAP da BRS, após solicitação.
OBS: FERIADO MUNICIPAL EM 20/01/2026. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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