Atividade 217229
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 15 a 19/12/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 08 a 12/12/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 15 a 19/12/2025. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre pagamento de despesa com seguro veicular. Devolução de créditos para a Reitoria, a ser repassado ao campus Jacobina, referente ao acordo entre os campi, após autorização da Direção Geral. Envio de COMUNICAS para indicar devoluções de créditos. Participação de reunião da CAPE para avaliação de projeto referente a Formatura 2025. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre processo de devolução de créditos. Inserção de informações no processo da Reitoria sobre indicação de valores devolvidos a pedido da PROAP. Envio de informações para professor de informática sobre processo de aquisição de computadores. Contato com nutricionista do campus sobre devolução de valor do PNAE. Envio de informações para a Coordenação de aquisições do campus com indicação de dados orçamentários para emissão de empenho de manutenção de câmeras de segurança. Atualização de planilha da gestão com indicação de gastos, a pedido da Direção geral e do chefe do departamento de orçamento e finanças do campus. Envio de informações para Coordenadora da Assistência estudantil sobre prazo e alteração de PO. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre saldos dos empenhos emitidos. Envio de informações para a Diretora Geral sobre saldos dos empenhos emitidos. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 08/01/2026 | 8.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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