Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Resposta ao e-mail enviado pela empresa Mega 3 com a documentação referente aos serviços prestados em Novembro/2025, solicitando reenvio do extrato mensal devidamente corrigido.

Resposta ao e-mail da Mega 3 com confirmação de recebimento da documentação referente M/NOV/2025 e autorização para emissão da fatura.

Envio de e-mail para o DAP do Campus Jacobina, solicitando informar sobre a possibilidade de abastecimento do veículo micro-ônibus - Placa JSH 3131, para realizar viagem no dia 18/12/2025.

Gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais

Verificação do Relatório Abastecimento OKY-4833 (4608285), Relatório Abastecimento NZQ-0149 (4608290) e Relatório Abastecimento JSH-3131 (4608291), enviados pelo Campus de Jacobina no processo 23720.001289/2025-11 para fins de ressarcimento e contato, no aplicativo de mensagem, solicitando o relatório referente ao veículo de placa NTL 6557 do Campus Barreiras.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação

Análise da documentação enviada pela empresa Mega 3, referente à documentação M/NOV/2025 para fins de autorização da emissão da fatura.

Acesso ao sistema de contratos.gov para cadastrar a servidora Alice Araújo de Souza como responsável da área requisitante pelas aquisições dos empenhos 2025NE000092, 2025NE000093, 2025NE000094, 2025NE000095 e 2025NE000096 para fins de registro dos instrumentos de cobrança do contrato do processo 23720.000960/2025-14.

Análise da documentação referente aos serviços prestados durante M/NOV/2025, enviada pela empresa Mega 3 para fins de autorização da emissão da fatura e emissão da planilha de contingenciamento e IMR, referente ao período.

Diálogo no aplicativo de mensagem com o servidor Ivan, da Reitoria responsável por informações sobre conta vinculada, a fim de saber sobre a abertura da conta da Mega 3, em atendimento à solicitação do DOF enviada no Despacho sem número 4599685 - Processo 23720.001280/2024-29.

Revisão e conclusão do TR 34/2025 referente à contratação do serviço de lavagem e higienização do carpete do auditório do IFBA - Campus Seabra, no sistema comprasnet e assinatura do documento.

Continuidade da elaboração do ETP 46/2025, no comprasnet, referente à contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva das câmeras de segurança do IFBA - Campus Seabra.

Elaboração do Mapa de Risco 13/2025, referente ao serviço de manutenção das câmeras de segurança do Campus Seabra, no comprasnet.

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato NF 1054 (4609796), referente à Nota Fiscal 1054 - M/NOV/2025 (4609787) dos serviços prestados pela empresa Mega 3, no sistema de contratos.gov.