Atividade 217048
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 08 a 12/12/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 01 a 05/12/2025 . Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 08 a 12/12/2025. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre empenhos emitidos para atividades com ações esportivas. Consulta no Tesouro gerencial sobre empenhos emitidos para atividades com ações esportivas, entre o período de 2016 a 2025. Participação de reunião da CAPE para avaliação de projeto referente a Semana Preta 2025. Devolução de créditos para a Reitoria, por meio de nota de crédito, após solicitação da PROAP e autorização da Direção Geral. Envio de informações para a Nutricionista do campus com indicação de dados orçamentários para emissão de empenhos de gêneros alimentícios, com crédito do PNAE. Envio de informações para a Diretora Administrativa sobre empenhos emitidos para ações esportivas – JIFBA. Envio de informações para a Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre devolução de crédito para o campus Barreiras, para ressarcir despesas com combustível, após solicitação. Entrega de atividades para os períodos de 01 a 05/12/2025. Contato com chefe do DEORC/Reitoria sobre troca de plano orçamentário do crédito da assistência estudantil. Envio de nota de crédito para a Reitoria com solicitação de repasse ao campus Barreiras, para ressarcir despesas com combustível. Envio de COMUNICAS para indicar as devoluções de créditos. Contato com servidora da Reitoria – DGCOF, sobre cadastro de empenhos do TED no sistema SIMEC. Participação de reunião convocada pela Direção Geral do campus.
OBS: feriado municipal em 08/12/2025. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 8.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |