Atividade 216984
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | I - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Assinaturas eletrônicas, no SIAFI para pagamentos e emissão/reforço/anulação de empenhos, mediante verificação e análise dos documentos no SEI. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2.00 | Tempo de exec. remota: | 2.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 2.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Apropriação de despesas para contratação de bolsista de mediação escolar no âmbito do IFBA Campus Seabra, em favor de JOSEMARY COELHO GOMES, referente à Educação Especial na perspectiva inclusiva, conforme Edital 013/2025 - Processo 23720.000330/2025-31 - M/NOV/2025. Apropriação de despesas para contratação de bolsista de mediação escolar no âmbito do IFBA Campus Seabra, em favor de VALDIRENA MENDONCA SILVA, referente à Educação Especial na perspectiva inclusiva, conforme Edital 013/2025 - Processo 23720.000330/2025-31 - M/NOV/2025. Apropriação de despesas para contratação de bolsista de mediação escolar no âmbito do IFBA Campus Seabra, em favor de LUCILENE ROSA DOS SANTOS, referente à Educação Especial na perspectiva inclusiva, conforme Edital 013/2025 - Processo 23720.000330/2025-31 - M/NOV/2025. Apropriação de despesas para concessão de bolsas de apoio escolar para colaboradores externos no âmbito do Programa Incluir de Acessibilidade na Educação, conforme Edital 02/2024 PROEN/PROAP/DPAAE e Lei 14.914/2024. PROCESSO 23720.000015/2025-12 - M/NOV/2025, em favor de FATIMA JORGELINA OLIVEIRA DE SANTANA. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2029, Contrato nº: 00018/2023 - 14.770.606/0001-10 - CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000007/2025-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3232079, Contrato nº: 00001/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23286.001341/2021-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20258754, Contrato nº: 00013/2021 - 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.001414/2024-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20252165, Contrato nº: 00002/2021 - 09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23720.000368/2025-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. Apropriação de despesa para ressarcimento ao servidor Monck Charles Nunes de Albuquerque, referente à manutenção de veículo oficial em caráter emergencial, conforme autorização 4568258 constante no processo 23720.001263/2025-72. NOTA FISCAL 691 (4571277). Apropriação de despesa com auxílio financeiro estudantil para pagamento de bolsas de pesquisa, aprovado no Edital PRPGI/IFBA/2025 2025, conforme processo 23720.001005/2025-96 - M/NOV/2025. Proc 001035/25 DOC gerado pelo SCDP. PCDP 001035/25 p/ pgto. de 2,5 diária(s) ref. a viagem em território nacional no período de 08/04/2025 A 10/04/2025. | 2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 23/12/2025 | 8.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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