Atividade 216867
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 01 a 05/12/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 17 a 21/11/2025, 24 a 28/11/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 01 a 05/12/2025. Entrega de atividades para os períodos de 17 a 21/11/2025 e 24 a 28/11/2025. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para a Diretora Administrativa com saldos dos empenhos e saldo disponível para empenhar. Registro de conformidade dos operadores que executam o Siafi no Campus Seabra. Envio de informações para DG, DAP, COTEP e Gabinete sobre crédito recebido referente ao TED JIFBA/JOINDAF e parceria entre MIR E IFBA. Envio de informações para a Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre estrutura orçamentária da empresa de combustível. Consulta a natureza de despesa para compor processo de aquisições. Envio de informações para Direção Geral sobre empenhos emitidos em 2025, após solicitação. Envio de informações para DG, DAP, COTEP e Gabinete sobre crédito recebido referente a parcela 12/12 avos do orçamento. Devolução de créditos não utilizados para a Reitoria, por meio de nota de crédito, após autorização da Direção Geral. Envio de informações para Direção Geral sobre empenhos emitidos para a despesa com combustível no exercício de 2025, após solicitação. Envio de informações para chefe de gabinete sobre empenhos emitidos para a despesa com combustível no exercício de 2025, após solicitação. Envio de informações para a Diretora Administrativa com dotação orçamentária para a despesa com energia elétrica. Participação de reunião sobre o PGD2.0 com servidores do campus Seabra. Envio de informações para Direção Geral e Coordenadora da Assistência estudantil sobre prazo para alteração de PO. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 17/12/2025 | 8.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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