Planejamento de atividades para o período de 24 a 28/11/2025.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre pagamento de auxílio a estudante, após solicitação.

Envio de informações para a Nutricionista do campus com indicação de dados orçamentários para emissão de empenhos de gêneros alimentícios.

Envio de mensagem para Direção Geral, Direção Administrativa e Gestão da assistência estudantil com indicação de prazos para empenho.

Envio de mensagem para Coordenação do Núcleo de arte e cultura com indicação de crédito disponível e de prazos para empenho.

Envio de informações para Coordenadora de aquisições sobre itens empenhados para processo, após solicitação.

Envio de informações para DG, DAP, COTEP e Gabinete sobre crédito recebido referente ao 3º momento de alteração de ação orçamentária.

Contato com professor sobre processo de ressarcimento de despesas.

Participação de reunião do SPO/MEC sobre decreto de definição do PI (plano interno das atividades).

Envio de informações para a Diretora Geral com saldos dos empenhos e saldo disponível para empenhar, para devolução de crédito para o campus Irecê, após solicitação.

Envio de Nota de crédito a ser repassada a o campus Irecê.

Envio de comunica á Reitoria com indicação de nota de crédito a ser repassada ao campus Irecê.