Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Verificação dos e-mails institucionais, incluindo:

Notificações do SUAP para aprovação dos planos de trabalho do teletrabalho e agendamento dos espaços institucionais.

Envio de e-mail para a Mega 3, informando sobre a pendência na entrega do uniforme do colaborador Lailson

Envio de e-mail para a COAQ - Reitoria reiterando a necessidade de atualizar as informações no SUAP para possibilitar a avaliação de desempenho dos servidores ligados ao DEPAD.

Resposta ao e-mail da Direção Geral, sobre solicitação de serviço ao artífice, no ginásio.

Recebimento de e-mail do DOF com informações referente a notas fiscais para pagamento no SIAFI.

Resposta ao e-mail enviado pelo fiscal da Plansul, solicitando informações referente ao pagamento da fatura 157.770.

Apoio às atividades da COLOG

Auxílio à COLOG no preenchimento da planilha referente à pesquisa de gastos com a frota do Campus Seabra.

Gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais

Diálogo com o motorista do Campus Barreiras, no aplicativo de mensagem, sobre o problema mecânico gerado no ônibus durante a viagem do dia 17/11/2025 e que foi sanado e solicitação para entrega do bilhete de passagem para fins de ressarcimento ao gabinete da DG.

Acesso ao sistema da Prime para verificar o saldo disponível para abastecimento dos veículos oficiais.

Projeção dos gastos com manutenção dos veículos oficiais para o exercício de 2026, com base no que foi gasto em 2025, verificado no sistema da Bamex, e nos serviços que serão necessários, considerando o envelhecimento da frota e troca de peças não realizadas em anos anteriores.

Acesso ao sistema da Prime para vincular o cartão coringa 0044 ao veículo de placa NTL 6557 do Campus Barreiras, a serviço do Campus Seabra.

Diálogo, no aplicativo de mensagem, com o DEPAD do Campus Barreiras, o DAP do Campus Seabra, o motorista do Campus Barreiras, a serviço do campus Seabra e com a Prime para informações, orientações, na tentativa de solucionar o problema do abastecimento do veículo NTL 6557 do Campus Barreiras.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação

Acesso ao sistema comprasnet para verificar situação do pregão 9002/2025 para concessão da Cantina e solicitação de informações complementares ao setor de contratos e COAQ, no aplicativo de mensagem, para melhor entendimento dos encaminhamentos que deverão ser feitos.

Envio de mensagem, no aplicativo, para a Bahia Cestas, solicitando resposta no e-mail enviado pela COAQ referente à carta de aceite para os itens do refeitório.

Diálogo com a COAQ, no aplicativo de mensagem, para obter informações sobre o processo de contratação do serviço de manutenção das câmeras de segurança do Campus Seabra e encaminhamento ao DAP.

Acesso ao sistema comprasnet para editar o TR 30/2025 referente à contratação do serviço de limpeza e higienização do carpete do auditório.

Diálogo com o preposto da Prime para esclarecer sobre a situação do abastecimento do veículo de Barreiras e solicitar tentativa de transferência do saldo de abastecimento para o contrato do Campus Seabra.

Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD,  incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro.

Contato com o servidor Crispim, no aplicativo de mensagem, para solicitar orientações sobre o envio de sedex.

Diálogo, no aplicativo de mensagem, com a colaboradora Simone, da Mega 3 para solicitar informação sobre o recebimento das tesouras para poda.