Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Verificação dos e-mails institucionais, incluindo:

Envio de e-mail para a Renovar, reiterando o pedido do orçamento dos materiais, enviado pelo DAP.

Confirmação de recebimento no e-mail enviado pelo fornecedor Paulo Clézio, referente à documentação e nota fiscal do serviço de recarga e manutenção dos extintores.

Confirmação de recebimento no e-mail enviado pela Renovar, referente ao serviço eventual de eletricidade realizado no campus Seabra.

Resposta ao e-mail da Renovar referente às pendências no pagamento de notas fiscais dos serviços contínuos prestados e serviços eventuais realizados.

Envio de e-mail para a empresa de dedetização, a fim de confirmar o serviço que será realizado no dia 22/11/2025.

Resposta ao e-mail da Br Supply acusando recebimento da fatura referente M/OUT/2025.

Gestão e operação do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais

Consulta ao sistema de abastecimento da Prime para verificar o saldo disponível no empenho.

Consulta ao sistema de manutenção dos veículos oficiais para verificar o custo dos serviços realizados no período de 2023 a 2025 para auxiliar no preenchimento da planilha de controle de manutenções disponibilizada no drive pela COLOG.

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos, incluindo operação dos sistemas: comprasnet/contratos.gov, fiscalização do contrato de abastecimento, manutenção dos veículos oficiais, limpeza, jardinagem e conservação

Preenchimento dos campos do formulário no site da neoenergia e busca de orientações com a PROAP, o Gabinete da DG e o DEPAD do Campus Irecê, no aplicativo de mensagem.

Análise da Documentação doc. SEI (4556675), enviada pelo fornecedor Paulo Clezio Souza de Jesus, referente ao serviço de recarga e manutenção dos extintores no Campus Seabra.

Registro do instrumento de cobrança, no sistema de contratos, referente à NF 1916 doc. SEI 4556680 do serviço de recarga e manutenção dos extintores.

Análise do Anexo Faturamento Out/2025 doc. SEI 4557571, referente ao serviço prestado pela BR Supply de almoxarifado virtual e atesto da Nota Fiscal nº 20252165 doc. SEI 4557568.

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato NF 20252165 doc. SEI 4557633 no sistema de contratos, referente ao serviço prestado pela BR Supply de almoxarifado virtual.

Acesso ao comprasnet para verificar o andamento da licitação da cantina do pregão 9002/2025.

Atendimento de atividades inerentes ao DEPAD, incluindo orientações de execução das ações referente ao acompanhamento das demandas dos terceirizados e do marceneiro.

Verificação do grupo referente à migração do mercado livre de energia, no aplicativo de mensagem, para acessar as informações com orientações enviadas pela PROAP e consulta ao processo 23278.005726/2025-41.

Acompanhamento do grupo Migração Mercado Livre de Energia, acesso ao link enviado para preenchimento da carta denúncia e solicitação de orientação ao DEPAD de Irecê para fazer o login na página da neoenergia, bem como à fiscal do contrato no campus Seabra.

Contato com  o motorista do Campus Barreiras que vai estar a serviço do Campus Seabra para confirmar o horário de chegada em 24/11 e envio de informações no grupo da vigilância para liberar o acesso do mesmo para usar as instalações do campus para estadia e banho.