Atividade 216045
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Processos SEI - Gestão, acompanhamento e respostas. | ||
| Entregas Esperadas: | Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Encaminhamento 4544762, à unidade DOF.SEA, da Nota Fiscal SETEMBRO/25 - NF 52990 (4495392) e respectivo Instrumento de cobrança do Contrato - SETEMBRO 2025 (4495500), referente aos serviços prestados pela empresa Escrita para fins de liquidação e pagamento - Processo 23720.000054/2025-10. Ciência no Despacho sem número 4545177, enviado pela unidade DOF.SEA, solicitando assinatura eletrônica no SIAFI para anulação do saldo do empenho 2025NE000011, referente aos serviços prestados pela MAP para atendimento da demanda (4543897) - Processo 23720.000006/2025-13. Encaminhamento 4546392, à unidade DOF.SEA, da Nota Fiscal 52084 Julho 2025 (4545017) e Nota Fiscal 52509 Agosto 2025 (4545021) e respectivos Instrumentos de cobrança do Contrato NF JULHO 2025 52054 (4545034) e Instrumento de cobrança do Contrato NF AGOSTO 2025 52509 (4545041), referente aos serviços prestados pela Escrita - Processo 23720.000054/2025-10. Leitura do Despacho sem número 4546480, enviado pela Reitoria, solicitando informações sobre o valor estimativo e anual para manutenção dos veículos oficiais preventiva e corretiva - Processo 23278.014802/2025-17. Encaminhamento 4556591, à unidade DOF.SEA, da Nota Fiscal Nº 000.002.034 - Diárias de Out/2025 (4554789) referente às diárias do motorista da Serv Mais para fins de liquidação e pagamento - Processo 23720.000005/2025-79. Atesto/classificação despesa 4556686 da Nota Fiscal 1916 (4556680), referente ao serviço de recarga e manutenção dos extintores realizado pela empresa Paulo Clezio Souza de Jesus e Encaminhamento 4556732 à unidade DOF.SEA para fins de liquidação e pagamento - Processo 23720.000293/2025-61. Atesto 4557574 da Nota Fiscal nº 20252165 (4557568) dos serviços prestados pela BR Supply e encaminhamento 4557638, à unidade DOF.SEA para fins de liquidação e pagamento - Processo 23720.000368/2025-12. Encaminhamento 4554486 à unidade gabinete.sea para verificar disponibilidade de recurso na MAC para atendimento da solicitação enviada pela CAPNE no doc. Despacho sem número Renovação da solicitação (4272390) - Processo 23720.001033/2023-41. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 8.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |