Planejamento de atividades para o período de 10 a 14/11/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 03 a 07/11/2025.

Substituição de Chefia do DOF por motivo de férias regulamentares do Coordenador.

Impressão de relatório de gestão para conformidade da ordenadora de despesas, para as atividades desenvolvidas entre 07 a 14/11/2025.

Emissão de empenhos após autorização da ordenadora de despesas.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil, com saldos de empenhos e saldo de crédito disponível para empenhar, após solicitação.

Envio de informações para a Nutricionista do campus com indicação de empenhos dos utensílios do refeitório.

Consulta natureza de despesas para emissão de empenhos.

Envio de informações para a Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre pagamento de faturas de licitações.

Envio de informações para chefe de Gabinete sobre recebimento e pagamento de recurso do PAAE, após solicitação.

Envio de informações para Coordenadora de aquisições para tratar de processo de utensílios e valores de itens.

Envio de informações para a Diretora Geral sobre procedimento para transferência de valores para outro campus.

Envio de informações para a Chefe do Departamento de Administração e Planejamento sobre procedimento para transferência de valores para outro órgão.

Envio de informações para a Diretora de Administração e Planejamento sobre pagamento de fatura da empresa que presta serviço de limpeza e conservação, referente ao mês de setembro/2025.

Envio de informações para fiscal de contratos com indicação de nota de empenho referente ao contrato.

Envio de informações para chefe de Gabinete sobre recebimento e pagamento de GRU.

Envio de informações para DG, DAP, COTEP e Gabinete sobre prazos para alteração de PO no mês de novembro de 2025.

Participação de reunião promovida pela PROAP e DGCOF com indicação de procedimentos a serem executados no fim do ano de 2025.

Devolução de crédito para a Reitoria, após solicitação.

Envio de COMUNICA para a Reitoria com indicação de devolução de crédito.