Planejamento de atividades para o período de 03 a 07/11/2025.

Detalhamento de crédito para emissão e reforços de empenhos.

Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Registro de conformidade dos operadores que executam o Siafi no Campus Seabra.

Envio de informações para Nutricionista do campus com indicação do saldo disponível do crédito do PNAE.

Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento com indicação dos saldos dos empenhos dos contratos ativos do campus Seabra e saldo disponível do crédito de custeio.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência estudantil com indicação do saldo disponível do crédito do PAAE e datas para alteração de plano orçamentário.

Envio de informações para Diretora Geral com indicação do saldo dos empenhos de contratos e do PO 0006.

Envio de informações com natureza de despesa para processo de outsourcing de impressão do campus para o ano de 2025, após solicitação.

Contato com Chefe do DEORC-Reitoria sobre valores a receber para a ação de custeio.

Participação de reunião com servidores do DOF, Diretora de Administração e Planejamento e Diretora Geral para tratar de processo com informações sobre o profissional de contabilidade do campus Seabra.