Atividade 215381
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 27 a 31/10/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 22 a 26/09/2025, 20 a 24/10/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 27 a 31/10/2025. Entrega de atividades para o período entre 20 a 24/11/2025, 22 a 26/09/2025. Detalhamento de crédito para emissão e reforços de empenhos. Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Envio de informações para Chefe de Gabinete sobre procedimentos com reclassificação de despesas. Envio de COMUNICA com solicitação de limite para cadastro de teto de diárias. Participação de reunião da CAPE para avaliação do evento: Semana do servidor público. OBS: 28 e 29/10 – PARALIZAÇÃO NACIONAL 27/10 – ANTECIPAÇÃO DO FERIADO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 30/10/2025 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 08/01/2026 | 8.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |