Atividade 214989
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 20 a 24/10/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 22 a 26/09/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Atualização de informações na planilha de planejamento e gestão orçamentária e controle de finanças. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 20 a 24/10/2025. Detalhamento de crédito para emissão e reforços de empenhos. Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança. Registro de conformidade dos operadores que executam o Siafi no Campus Seabra. Envio de informações para Diretora Geral sobre empenho emitido para JIFBA e sobre troca de ação orçamentária, após solicitação. Inserção de notas de crédito após solicitação de troca de ação orçamentária no processo da Reitoria. Contato com a Diretora de Administração e Planejamento para tratar de boleto com taxa da prefeitura que foi enviado para pagamento com boleto vencido. Envio de COMUNICA com informações detalhadas sobre solicitação de troca de ação orçamentária. Contato com Chefe do DEORC-Reitoria sobre valores enviados para alteração de ação orçamentária. Envio de nota de crédito para a Reitoria com solicitação de transferência ao IFBAIANO, após autorização da Direção Geral sobre acordo de transporte de alunos ao JIFBA. Envio de informações para DG, DAP, GABINETE, DOF e COTEP sobre recebimento de crédito para ENCOTAS E FBAE 2025, REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL- TITULARES DO COES. Consulta a natureza de despesas no sistema SIAFI para higienização de carpetes. Envio de informações com natureza de despesa para processo de higienização de carpetes do campus, após solicitação. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 23/10/2025 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 8.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |