Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, na Fonte Tesouro, PI de funcionamento no valor de R$ 2.560,72 por meio da Nota de crédito 2025NC000929 ao Campus Feira de Santana conforme solicitação recebida por meio do processo do Comunica 2025/3939089 e nota de crédito 2025NC000010, Campus Santo Amaro;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000538/2025-26 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores federais em missão nacional, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.007114/2025-92 e envio a DGCOF.REI, PROEX-DPP.REI e PROEX-DACEL.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pesquisador para custear despesas com propostas selecionadas de adesão ao Projeto de Incentivo à produção, difusão, memória e fomento a arte e cultura, por meio do edital Nº 10/2025/PROEX, PROEX/Reitoria;

Resposta ao comunica 2025/3946396   recebido em 13/10/2025 informando que foi realizado a suplementação do teto orçamentário superior de diárias e passagens, no SCDP, do Campus Irecê;

Descentralização de crédito orçamentário, referente ao TED 978266/2025 MDS/SNCF, no valor de R$ 45.050,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000931 ao Campus Feira de Santana conforme solicitação recebido por meio do processo SEI nº 23278.011385/2025-42;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011385/2025-42 e envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com material de consumo (339030) referente ao TED 978266/2025 MDS/SNCF - Mulheres Mil, Campus Feira de Santana;

Solicitação de Adesão ao PEU do DEORC, conforme cronograma do Edital do PGD 2.0 nº 43/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001000/2025-39 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com prestação de serviço continuados de vigilância armada e desarmada, com créditos da Emenda Individual de Daniel Almeida 202513390011 - RP 6, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23745.002234/2022-05 e envio às unidades DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas do exercício anterior referente a ajuste devido de diárias para participação de servidor em reunião ordinária da CPPD, realizada no período de 17 e 18/11/2022, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000002/2025-19 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.CFO, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Campo Formoso;

Abertura de Chamado 85225 a CGTI solicitando acesso ao site institucional para realizar a publicação de conteúdos da DEORC/DGCOF, conforme processo SEI nº 23278.009912/2025-59;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  13/10 a 17/10/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  22/09 a 26/09/2025;

Inclusão de documento 2025NC000951 e 2025NC001017 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente às notas de créditos recebidas em 03 e 13/10/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará para pagamento de GECC;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008066/2025-50, inclusão de despacho (4473235) e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de contratação de empresa especializada em serviços postais (Correios: malote e sedex), Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003809/2025-03 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com com bolsas e auxílios do programa de assistência ao estudante (PAAE), Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001271/2025-94 e envio às unidades DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas do exercício anterior referente a ajuste devido de diárias para participação de servidor em reunião ordinária da CPPD, realizada no período de 24 a 25/10/2022, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010261/2025-40 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4474557) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000127  recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000820/2025-11 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores federais em missão nacional, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001550/2025-58, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista I e III, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e envio a DGCOF.REI e PRODIN-DEOFI.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de pintura do muro e fachada lateral da Reitoria, com créditos do TED 160855/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.013230/2025-41 e envio a DGCOF.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com auxílio financeiro a discentes que irão participar do JIFBA/2025 não atendidos pela Ação 2994, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e envio a DGCOF.REI e PRODIN-DEOFI.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de pintura do muro e fachada lateral da Reitoria, com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte tesouro, ação 20RL, PI de Custeio no valor de R$ 15.000,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000953 ao Campus Paulo Afonso conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.013262/2025-46;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.013262/2025-46 e envio a DGCOF.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito para custear despesas com serviços de coffee break do VI Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Campus Paulo Afonso;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.012069/2025-98 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos que serão selecionados por meio do Edital nº 01/2025/PROAP 5.0, com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003798, PROAP/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010044/2024-79 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e PRODIN-DEOFI.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais de Recuperação da Estrutura Metálica do Bloco D da reitoria do IFBA com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000002/2025-19 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DEPAD.CFO, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de vigilância armada e desarmada, TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803, Campus Campo Formoso;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011631/2025-66 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e PRODIN-DEOFI.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços eventuais das intervenções previstas para a requalificação do Bloco A, no âmbito do projeto de reordenamento da Reitoria com créditos do TED 16085/2025 - SPO/MEC. NC Original 2025NC003803;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000124/2025-05 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, Reitoria.