Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  15/09 a 19/09/2025;

Inclusão despacho (4407659) e Nota de Crédito 2025NC000782 no processo SEI nº 23278.006972/2024-39, envio a DGCOF.REI, DGP-DEAP.REI e DGOF-DEFIN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de informação de envio de NC comprovando os destaque de crédito orçamentário efetuado após correção das informações solicitadas, para atender a demanda de pagamento de GECC aos servidores externos que atuaram como avaliadores de RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências - no âmbito do IFBA em 2023; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000942/2025-08 e envio a DGCOF.REI e PROEX-DPP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com diárias para servidores em missão institucional, PROEX/Reitoria;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  08/09 a 12/09/2025;

Inclusão de documento 2025NC001290 e encaminhamento a DGCOF.REI, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebida em 15/09/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.011181/2025-10 e envio a DGCOF.REI e PROEX-DIREX.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para pagamento de despesas diárias a colaborador eventual, que participará como palestrante na IV Jornada de Extensão do IFBA;

Inclusão de despacho (4419917) e devolução do processo SEI nº 23278.010053/2025-41, em resposta a solicitação de emissão de empenho que não pode ser realizada pois a planilha de empenho encontra-se em assinatura da ordenadora de despesa;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001432/2025-40 e envio a DGCOF.REI e DEFIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas do INSS referente ao EFD-REINF - PJ, CTR’s e Reitoria;

Inclusão de despachos no processo SEI nº 23278.004905/2024-80, envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com sacolas personalizadas para atender a demanda dos Programa de Bolsa-Formação Mulheres Mil - 4º Ciclo,  TED 15763, nota de crédito 2025NC002562;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23291.000362/2025-34 e envio a DGCOF.REI, GAB.EUN e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário ao Campus Eunápolis para de despesas com membro discente do CONSUP para participações em reuniões na Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000718/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho 2025NE000064 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000533/2025-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas.