Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009589/2025-13, envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com contratação de colaboradores externos e pagamento de encargos patronais sob prestação de serviço para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009591/2025-92 envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas  com contratação de colaboradores internos (servidores) para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009591/2025-92 envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas auxílio financeiro aos alunos/as matriculados/as na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec Mulheres Mil - Ciclo 04 - TED nº 15763 SETEC/SPO/MEC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000122/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Correios (malote e sedex), Reitoria;

Inclusão de despacho (4396866) no processo SEI nº 23278.000581/2025-91 e encaminhamento ao DGP-COTEMP.REI, DGCOF.REI, DGP-DEMP.REI e DGP.REI, solicitando o envio da planilha de despesas com  estagiário referente ao mês de agosto/2025 para que se possa realizar o planejamento anual dos gastos da Reitoria e Campi e reiterando a solicitação de envio das despesas totais pagas  por Campi referentes aos meses de março, abril, maio e junho;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  08/09 a 12/09/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  01/09 a 05/09/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003167/2025-34 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho de despesas com serviços de publicações oficiais e demais serviços de publicidade legal, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005873/2024-30 e envio a DGCOF.REI e PROEN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de bolsistas de apoio tecnológico e extensão, selecionado por meio do Edital nº 03/2024 PROEN/IFBA, PROEN/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001369/2025-41 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004171/2025-10 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho 2025NE000230, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra e materiais, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23471.001210/2024-50, inclusão de despacho e devolução à unidade PROAP.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária visando a contratação de empresa especializada para viabilizar a construção de passeio externo com acessibilidade, IFBA - Campus Feira de Santana;

Inclusão de documento 2025NC000779 e encaminhamento a DGCOF.REI, DGP-DEAP.REI e  DGCOF-DEFIN.REI, do processo SEI nº 23278.001538/2025-43, referente à nota de crédito de enviada em 10/09/2025 a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP para pagamento de despesas de Gratificação por Encargo de Curso em Concurso - GECC a servidoras pela atividade instrutória no curso de treinamento para CIPEAs;

Resposta ao comunica 2025/3846894  recebido em 10/09/2025 informando que foi realizado a suplementação do teto orçamentário superior de diárias e passagens, no SCDP, do Campus Barreiras;

Inclusão de documento 2025NC000526 e encaminhamento a DGCOF e DGP-DEAP.REI, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, em resposta a solicitação de consulta sobre o recebimento da nota de crédito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.010984/2025-49 e envio a DGCOF.REI, PROEX-DIREX.REI e PROEX-DPP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para pagamento de despesas com auxílio extensionista para realização da I Feira Literária da Reitoria, no âmbito da IV Jornada de Extensão do IFBA, PROEX/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000162/2025-78, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista I, Campus Jaguaquara;

Inclusão de despacho (4403027) no processo SEI nº 23278.006972/2024-39, envio a DGCOF.REI, DGP-DEAP.REI e DGOF-DEFIN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de destaque de crédito orçamentário para atender a demanda de pagamento de GECC aos servidores externos que atuaram como avaliadores de RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências - no âmbito do IFBA em 2023; 

Acesso ao sistema Contratos.gov para gerar o PDF dos empenhos, 2025NE000372 e 2025NE000373 que irão ser visualizados no sistema;

Inclusão de documentos 2025NC000244, 2025NC000245 e 2025NC000246 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente às notas de créditos recebidas em 10/09/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins para pagamento de GECC;

Recebimento do processo SEI nº 23278.011086/2022-65, inclusão de despacho (4404430) e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas referente à prorrogação do contrato firmado entre o IFBA e a empresa que fornece a licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal para atender as necessidades da Diretoria de Gestão de Pessoas, Reitoria; 

Realização no Siop do pedido de Troca de PO, nº 571232 referente a mudança do PO 0000 para o PO 0001, para devolução de crédito da assistência estudantil ao Campus Eunápolis;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002433/2022-69, inclusão de despacho (4406177) e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas referente à prorrogação do contrato firmado entre o IFBA e a empresa que presta serviço de Seguro Coletivo contra Acidentes Pessoais para alunos, estagiários e bolsistas, Reitoria e Campi; 

Inclusão de Notas de Créditos (4406388) no processo SEI nº 23278.006972/2024-39, envio a DGCOF.REI, DGP-DEAP.REI e DGOF-DEFIN.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de envio das NC’s comprovando os destaque de crédito orçamentário efetuado para atender a demanda de pagamento de GECC aos servidores externos que atuaram como avaliadores de RSC - Reconhecimento de Saberes e Competências - no âmbito do IFBA em 2023;