Planejamento de atividades para o período de 08 a 12/09/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 01 a 05/09/2025.

Reforço de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas.

Envio de informações para chefe de Gabinete sobre empenhos emitidos em 2024 para despesas com ressarcimento que não foram liquidados.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Lançamento de dados na planilha de execução de controle de empenhos e finanças para acompanhamento da gestão.

Envio de informações para Diretora Geral sobre processos que estavam aguardando autorização para emissão de empenho.

Envio de informações para Diretora Geral sobre crédito recebido para o NAC.

Detalhamento de crédito para emissão e reforços de empenhos.

Consulta de situação da empresa participante de licitação no campus Seabra, junto a Receita Federal, para processo de aquisições.

Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento substituta sobre processo de ressarcimento de despesas.

Envio de informações para Nutricionista com dados orçamentários para aquisição de alimentos para atendimento de demanda do campus Seabra.

Envio de informações para Direção Geral, Direção de Administração e Planejamento, Gabinete e Coordenação de Pesquisa, sobre recebimento de créditos da ação 21B3 para atendimento de demanda do ENCOTAS e FBAE.