Planejamento de atividades para o período de 01 a 05/09/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 25 a 29/08/2025.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Lançamento de dados na planilha de execução de controle de empenhos e finanças para acompanhamento da gestão.

Registro de conformidade de operadores dos executores do SIAFI do campus Seabra.

Envio de informações com natureza de despesa para Coordenadora da Assistência Estudantil, sobre processo de pagamento de monitorias do campus para o ano de 2025, após solicitação.

Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre saldo de empenhos da ação 2994, PO 0006, após solicitação.

Envio de informações para Coordenadora de de aquisições do campus, com consulta de situação da empresa junto a Receita Federal, para emissão de empenho, após solicitação.

Consulta de situação da empresa participante de licitação no campus Seabra, junto a Receita Federal, para processo de aquisições.

Envio de informações para Nutricionista com saldos dos empenhos junto a empresa que fornece alimentos para atendimento de demanda do campus Seabra.

Envio de informações para Direção Geral, Direção de Administração e Planejamento e Núcleo de Arte e Cultura, sobre recebimento de créditos da ação 20RL para atendimento de demanda do NAC.