Atendimento a e-mails (resposta e encaminhamentos)

Recebimento de e-mails enviados pela Direção Geral, à COLOG, referente à consulta sobre o serviço de motorista e liberação de papel reciclado para uso da gráfica.

Recebimento de e-mail com notificação do SUAP para retirada da CPU 1541 da CGTI e envio ao Protocolo.

Recebimento de e-mail enviado pela COLOG referente ao material com baixa saíde e ociosos no almoxarifado.

Encaminhamento à COAQ do e-mail com ata de registro de preços para aquisição de mobiliário.

Resposta ao e-mail enviado pela MAP referente ao Informativo Conta Vinculada/Anticalote, solicitando encaminhamento aos setores vinculados à atividade para atendimento da demanda.

Recebimento do e-mail da BR Supply com solicitação para atesto da fatura 529043 na plataforma.

Encaminhamento do e-mail com as portarias das comissões de compras para a coaq.

Envio de e-mail ao DOF e Gabinete da DG, com cópia para o DAP, DG e a servidora Elaine, informando sobre a indisponibilidade de acesso ao SIAFI por problema gerado no GOV.BR.

Envio de e-mail aos servidores do IFBA - Campus Seabra com as portarias dos processos de compras para encaminhamento das aquisições.

Resposta ao e-mail enviado pela nutricionista referente à disponibilização de local para guarda de botijões do refeitório.

Envio de e-mail à DACAD, com cópia para DAP, COINFMAN, COLOG, sobre o reparo das cadeiras localizadas nas salas de aula pelo marceneiro do campus Seabra.

Leitura do e-mail enviado pelo gabinete da DG referente à realização dos jogos municipais no período de 03/09/2025 a 05/09/2025 e envio no aplicativo de mensagem à equipe de Limpeza para ciência.

Apoio às atividades da COLOG

Atesto da fatura 529043 doc. SEI 4375449, na plataforma da BR Supply (Almoxarifado Virtual).

Apoio às atividades do setor de aquisições e contratos

Download da pesquisa de preços atualizada da fornecedora Zeli para compor a média de preços da licitação.

Registro do Instrumento de Cobrança do Contrato da Escrita - NF 52085 no sistema de contratos, referente aos valores retroativos do contrato 01/2022 do período de Outubro/2024 a Junho/2025, conforme doc SEI. 4381413.

Continuação da elaboração do ETP 23/2025, referente à contratação de recarga dos extintores com edição dos seguintes itens: Justificativa para o parcelamento ou não da solução, contratações correlatas ou interdependentes, alinhamento entre a contratação e o planejamento, benefícios a serem alcançados com a contratação, providências a serem adotadas, possíveis impactos ambientais, declaração de viabilidade, justificativa da viabilidade, responsáveis e anexos.

Registro do Instrumento de cobrança do Contrato - NF 3110806 (4383847), em favor da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao abastecimento dos veículos oficiais do Campus Seabra, durante M/AGO/2025, no sistema de contratos

Publicação do ETP 23/2025, no sistema comprasnet, referente à contratação do serviço de recarga dos extintores do IFBA - Campus Seabra.