Planejamento de atividades para o período de 11 a 15/08/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 04 a 08/08/2025.

Substituição de Chefia do DOF por motivo de férias regulamentares do Coordenador.

Impressão de relatório de gestão para conformidade da ordenadora de despesas, para as atividades desenvolvidas entre 11 a 15/08/2025.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Envio de informações para a Diretora Geral sobre recebimento de crédito da ação 2994, PO 0006, referente ao exercício de 2024.

Consulta a natureza de despesa para processo de aquisições do manutenção de extintores do campus para o ano de 2025.

Envio de informações com natureza de despesa para processo de manutenção de extintores do campus para o ano de 2025, após solicitação.

Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil, com saldos de empenhos e saldo de crédito disponível para empenhar, após solicitação.

Verificação de execução da despesa referente ao TED 15154, para prestação de contas.

Envio de informações para Chefe de gabinete, sobre processo de compras com gêneros alimentícios, após solicitação.