Planejamento de atividades para o período de 04 a 08/08/2025.

Entrega de atividades desenvolvidas no período de 28/07 a 01/08/2025, 02 a 06/06/2025, 24 a 28/03/2025, 31/03 a 01/04/2025.

Emissão de empenho conforme autorização da ordenadora de despesas.

Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito.

Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral.

Inserção no sistema Contratos os empenhos emitidos como substitutos de contratos para Instrumentos de Cobrança.

Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor.

Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária.

Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor.

Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual.

Participação de duas reuniões com Direção Geral, Direção Administrativa e DOF para alinhamento de atividades e planejamento de controle de despesas executadas no campus Seabra.

Registro de conformidade de operadores dos executores do SIAFI no campus Seabra.

Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa, e COTEP sobre recebimento de crédito das ações 20RL e 2994.

Consulta a natureza de despesa para processo de aquisições do almoxarifado social do campus para o ano de 2025.

Envio de informações com natureza de despesa para processo de aquisições do almoxarifado social do campus para o ano de 2025, após solicitação.

OBS: SOLICITAÇÃO DE FOLGA NOS DIAS 05 E 07/08 APÓS COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL, CONFORME PROCESSO 23720.000807/2025-89 .