Recebimento do processo SEI nº 23278.000376/2025-26 e emissão de reforço de empenho, no Siafi Web, 2025NE000048, referente ao pagamento de despesas com bolsas de Assessores de Inovação do Edital nº 18/2022/PRPGI/IFBA, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002785/2025-67 e emissão de reforço de empenho, no Comprasnet, 2025NE000207 referente ao pagamento de despesas com anuidades e outros serviços relacionados aos pedidos de patentes (PI) e modelo de utilidade (MU), PRPGI/Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23845.000162/2025-78 e reforço de empenho 2025NE000082, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de recepcionista I, Campus Jaguaquara;

Anulação parcial do empenho 2025NE000006 para remanejamento de crédito visando a emissão de reforço de empenho para pagamento de despesas com a Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008897/2025-21 e emissão de reforços de empenhos, no Siafiweb, 2025NE000004, 2025NE000006 e 2025NE000010 referente ao pagamento de despesas com a Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Anulação parcial do empenho 2025NE000016 para remanejamento de crédito visando a emissão de reforço de empenho para pagamento de despesas com a Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008897/2025-21 e emissão de reforços de empenhos, no Siafiweb, 2025NE000017 e 2025NE000056 referente ao pagamento de despesas com a Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008897/2025-21 e emissão de reforço de empenho, no Siafiweb, 2025NE000090 referente ao pagamento de despesas com a Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008897/2025-21 e emissão de reforço de empenho, no Siafiweb, 2025NE000054 e 2025NE000055 referente ao pagamento de despesas com a Folha de Pagamento e auxílio transporte de estagiários, referente ao mês de Julho/2025, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008897/2025-21;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008650/2025-13 e emissão de nota de empenho, 2025NE000326, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2025NC000485 recebida, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001082/2025-11 e emissão de reforço empenho 2025NE000103, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores, PRODIN/Reitoria.