Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Recebimento do processo SEI nº 23278.016131/2019-72, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesa com prestação de serviços continuados de solução outsourcing de impressão (impressão, cópia e digitalização) do Instituto Federal da Bahia, Reitoria e Campi; 

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  21/07 a 25/07/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  28/07 a 01/08/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000376/2025-26 e envio a DGCOF.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com bolsas de Assessores de Inovação do Edital nº 18/2022/PRPI/IFBA, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002785/2025-67 e envio a DGCOF.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho para pagamento de despesas com anuidades e outros serviços relacionados aos pedidos de patentes (PI) e modelo de utilidade (MU), PRPGI/Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000162/2025-78, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista I, Campus Jaguaquara;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008418/2025-77, inclusão de despacho e devolução ao DEPAD.LAF em resposta a solicitação de cadastramento de empenho no SCDP, esclarecendo que todos os procedimento realizados pelo DEORC foram executados conforme informado anteriormente ao Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008897/2025-21 e envio a DGCOF.REI e DGCOF-DCONT.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforços de empenhos para pagamento de despesas com a Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho/2025, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.008650/2025-13 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4313615) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000485 recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001082/2025-11 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho para pagamento de despesas com diárias para servidores, PRODIN/Reitoria;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  28/07 a 01/08/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de  04/08 a 08/08/2025.