Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Inclusão de documento nota de crédito 2025NC700091 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000821/2025-58, referente ao TED 13083/2023.-MC - EJA EPT para atender despesas conforme termo de cooperação técnica - PTA recebido em 21/07/2025;

Inclusão de despacho (4297797) no processo SEI nº 23278.002879/2025-36 e devolução a DGCOF.REI e PRODIN.REI, informando da impossibilidade de realizar a anulação parcial do empenho de passagens aéreas da PRODIN (na Ação 20RL) 2025NE000206 por insuficiência de saldo;

Inclusão de despacho (4297839) no processo SEI nº 23278.001082/2025-11 e devolução a DGCOF.REI e PRODIN.REI, informando da impossibilidade de realizar o reforço do empenho de diárias da PRODIN (na Ação 20RL) 2025NE000103 por insuficiência de crédito disponível conforme solicitado;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000533/2025-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000530/2025-60 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho 2025NE000063 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de água canalizada e esgoto, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000718/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho 2025NE000064 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Lauro de Freitas;

Lançamento, no SCDP, de Teto Orçamentário Superior de diárias no Campus Irecê, conforme solicitação recebida por meio do Comunica 2025/3711549 recebido em 21/07/2025;

Resposta ao comunica 2025/3711549  recebido em 21/07/2025 informando que foi realizado a suplementação do teto orçamentário superior de diárias e passagens, no SCDP, do Campus Irecê;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003562/2025-17 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho para pagamento de despesas aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Apoio e Assistência Estudantil - PAAE, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho (4298334) no processo SEI nº 23278.006016/2025-38 e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI e DAP.BAR, em resposta ao encaminhamento de solicitação de devolução de crédito orçamentário  para custear despesas com auxílio financeiro de assistência estudantil, na Ação 2994, recebido para troca de ação, PI de Assistência Estudantil no valor de R$ 51.315,74, Campus Barreiras;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 14/07 a 18/07/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000148/2025-56 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria.