 Férias Nº 23279.006131/2024-11 (Férias - Alteração 9518) | 3566994 |
| À Coordenação de Cadastro (Servidores da Reitoria) À Coordena ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: cintia.regina | Inclusão: 14/06/2024 |
| Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.005529/2024-31 (Encaminhamento) | 3565970 |
| Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA À Divisão de Orçamento ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: cintia.regina | Inclusão: 13/06/2024 |
| Recebimento de Material por Doação Nº 23279.005978/2024-89 (Encaminhamento) | 3565815 |
| Encaminhamento - SSA/DAP.SSA/DOF.SSA À Divisão de Contabilidad ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: cintia.regina | Inclusão: 13/06/2024 |
| Pagamento Nº 23279.003100/2024-17 (Despacho sem número) | 3565105 |
| Despacho sem número À Gerência de Finanças Encami ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: carinelima | Inclusão: 13/06/2024 |
| Solicitação Nº 23279.016624/2023-89 (Resposta) | 3564878 |
| Resposta À DIVICOM.SSA C/C DEFIN.REI Prezado Ger ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: cintia.regina | Inclusão: 13/06/2024 |
| Solicitação de Empenho Nº 23279.000253/2024-02 (Despacho sem número) | 3564252 |
| Despacho sem número À Gerência de Finanças Sra. Gerente ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: carinelima | Inclusão: 12/06/2024 |
| Encaminhamento/providências Nº 23279.003236/2020-95 (Despacho sem número) | 3563882 |
| Despacho sem número À Gerência de Finanças Sra Gerente, ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: carinelima | Inclusão: 12/06/2024 |
| Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.002698/2024-19 (Despacho sem número) | 3563709 |
| Despacho sem número À Gerência de Finanças Prezadas, ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: carinelima | Inclusão: 12/06/2024 |
| Compra de Material e Contratação de Serviços Nº 23279.004088/2023-79 (Resposta) | 3562211 |
| Resposta À DIVICOM.SSA Prezado Gerente, Com os devi ... |
| Unidade: DOF.SSA | Usuário: cintia.regina | Inclusão: 11/06/2024 |