Atividade 193761
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 02 a 06/06/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 24 a 28/03/2025, 31/03 a 04/04/2025, 07 a 11/04/2025, 14 a 18/04/2025, 21 a 25/04/2025, 28/04 a 02/05/2025, 05 a 09/05/2025, 12 a 16/05/2025, 19 a 23/05/2025, 26 a 30/05/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 02 a 06/06/2025. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre saldos dos empenhos emitidos em 2025 e crédito disponível, após solicitação. Emissão de empenho conforme autorização da ordenadora de despesas. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Entrega de atividades desenvolvidas nos períodos: 12 a 16/05, 19 a 23/05, 26 a 30/05/2025. Envio de informações para os Professores Lucielton e Nivaldo, sobre prestação de contas de atividades desenvolvidas com recursos de projetos do NAC, após solicitação. Registro de conformidade de operadores dos servidores que execução o SIAFI, no campus Seabra. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito referente as ações de custeio e da assistência estudantil. Envio de informações para a Coordenadora da COLOG referente aos itens de empenho emitido para aquisição de computadores para o IFBA Campus Seabra e os dados para a nota fiscal. Detalhamento de orçamento para as despesas autorizadas a empenhar. Contato com Chefe do Departamento Orçamentário da Reitoria para coletar dados para o Detalhamento de orçamento para as despesas. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 06/08/2025 | 9.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |
