Emissão de nota de bloqueio 2025ND000749 e 2025ND000750, no valor total de de R$ 13.349.00, para atender a demanda de Troca de PO e troca internareferente ao 1º momento da alteração orçamentária dos crédito da Ação da Assistência Estudantil, Campi Camaçari e Feira de Santana;

Realização no Siop do pedido de Troca de PO, nº 515476, referente a mudança do PO 0000 para o PO 0001, Campi Camaçari e Feira de Santana;

Devolução de crédito orçamentário de GECC recebido equivocadamente, por meio das 2025NC000053 e 2025NC000064, no valor de R$ 409,10 por meio da Nota de crédito 2025NC000419 enviada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, conforme autorização recebida por meio do processo SEI nº 23278.000332/2025-04;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, inclusão de despacho (4211469) e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP. REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de devolução crédito orçamentário de GECC, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; 

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.006555/2025-77 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4211511) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme notas de créditos 2025NC000543 e 2025NC000555 recebidas;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.006556/2025-11 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4211548) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000544 recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.005922/2025-15 e envio a DGCOF.REI e PRPGI-DINOV.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho para pagamento de despesas com diária para servidores em missão institucional, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003463/2025-35 e envio a DGCOF.REI e PROEN-DESUP.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços na prestação de serviços de fornecimento de coffee break e coquetel, para o Instituto Federal da Bahia, PROEN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003780/2022-17, inclusão de despacho e envio à unidade DGCOF. REI e DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de para pagamento de despesa, referente à Repactuação do contrato da empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, jardinagem, serviços gerais de apoio logísticos, copeiragem e preparo e distribuição de alimentação escolar, Reitoria; 

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de água canalizada e esgoto Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003571/2024-27 e envio a DGCOF.REI e PROAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos selecionados por meio do Edital nº 01/2024/PROAP 4.0;

Destaque parcial de crédito orçamentário, ação 4572, fonte tesouro, PI Capacitação, para custear despesas com pagamento de diárias e passagens ao Programa stricto sensu em mestrado e doutorado dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no valor de R$ 264.791,89 por meio da Nota de crédito 2025NC000460 a Universidade Federal da Paraíba - UFPB conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.008881/2022-76;

Inclusão de documento 2025NC000460 e encaminhamento a DGCOF e PRPGI-DPGQ.REI, do processo SEI nº 23278.008881/2022-76, referente à nota de crédito de enviada em 04/06/2025 a Universidade Federal da Paraíba para pagamento de despesas com passagens aéreas e auxílio a pesquisador ao Programa stricto sensu em mestrado e doutorado dos servidores do IFBA;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000820/2025-11 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores federais em missão nacional, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000148/2025-56 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente a contratação de empresa especializada serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001620/2025-78 e envio a DGCOF.REI, GEAD-PIS.REI e DEPAD.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Polo de Inovação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001526/2025-19 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores em missão institucional, PROEN/Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001035/2025-78 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de apoio administrativo e recepcionista III, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006778/2025-34 e envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores internos para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação Aquicultura/PRONATEC, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006777/2025-90 e envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro aos alunos/as matriculados/as na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec - Aquicultura, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006779/2025-89 e envio a DGCOF.REI e PRONATEC.REI em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores externos e pagamento de encargos patronais sob prestação de serviço para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação Aquicultura/PRONATEC, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp.