Recebimento do processo SEI nº 23278.006555/2025-77 e emissão de nota de empenho, 2025NE000261, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme notas de créditos 2025NC000543 e 2025NC000555 recebidas, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006556/2025-11 e emissão de nota de empenho, 2025NE000262, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, conforme nota de crédito 2025NC000544 recebida, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.005922/2025-15 e emissão de reforço de  de empenho, no Siafi Web, 2025NE000243, referente ao pagamento de despesas com diária para servidores em missão institucional, PRPGI/Inovação, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003463/2025-35 e emissão de nota de empenho, 2025NE000263, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de coffee break e coquetel, para o Instituto Federal da Bahia, PROEN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000341/2025-97 e emissão de reforço de empenho, 2025NE000049, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com bolsas de iniciação científica na modalidade PIBIC - IFBA / FAPESB / CNPq do Edital nº 01/2024/PRPGI, PRPGI/Pesquisa, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001681/2024-54 e emissão de reforço de empenho 2025NE000176, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com juros e multas do contrato da empresa especializada no fornecimento de água canalizada e esgoto Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.003571/2024-27 e emissão de reforços de empenhos, no Siafi Web, 2025NE000071, 2025NE000074, 2025NE000075, 2025NE000076 e 2025NE000077, referente ao pagamento de despesas com bolsistas/colaboradores internos e externos selecionados por meio do Edital nº 01/2024/PROAP 4.0;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000820/2025-11 e emissão de reforço de empenho 2025NE000088, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas para servidores federais em missão nacional, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000148/2025-56 e emissão de empenho, 2025NE000270, no Comprasnet, referente a contratação de empresa especializada serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001620/2025-78 e emissão de nota de empenho 2025NE000271, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados, Polo de Inovação;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001526/2025-19 e emissão de reforço de empenho 2025NE000147, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores em missão institucional, PROEN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001035/2025-78 e emissão de reforço de empenhos, 2025NE000128, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de apoio administrativo e recepcionista III, Campus Euclides da Cunha;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006778/2025-34 e emissão da nota de empenho 2025NE000274, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores internos para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação Aquicultura/PRONATEC, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006777/2025-90 e emissão da nota de empenho, no Siafi Web, 2025NE000275, referente ao pagamento de despesas com auxílio financeiro aos alunos/as matriculados/as na linha de fomento do Bolsa-Formação do Programa Pronatec - Aquicultura, TED 13199/2024-MC/FNDE;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006779/2025-89 e emissão da nota de empenho 2025NE000277 e 2025NE000278, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com contratação de colaboradores externos e pagamento de encargos patronais sob prestação de serviço para atuarem na linha de fomento do Bolsa-Formação Aquicultura/PRONATEC, TED 13199/2024-MC/FNDE.