Atividade 191410
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 19 a 23/05/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 24 a 28/03/2025, 31/03 a 04/04/2025, 07 a 11/04/2025, 14 a 18/04/2025, 21 a 25/04/2025, 28/04 a 02/05/2025, 05 a 09/05/2025, 12 a 16/05/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Participar de reunião com servidores do DOF e Diretora Administrativa. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 19 a 23/05/2025. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Emissão de empenho conforme autorização da ordenadora de despesas. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre saldos dos empenhos emitidos em 2025, após solicitação. Contato com Cintia –Deorc/Reitoria, sobre prestação de contas do TED 15154. Contato com Diretora de Administração e Planejamento sobre prestação de contas do TED 15154. Contato com Diretora de Administração e Planejamento sobre valores para solicitar alteração de ação orçamentária. Envio de dados para emissão de empenho com crédito do PNAE com despesas da agricultura familiar, após solicitação da Nutricionista do campus. Envio de informações para Diretora Geral sobre empenhos emitidos e seus saldos, referente ao exercício de 2025. Envio de informações para Diretora Geral sobre valores para troca de ação orçamentária. Anulação de saldo de empenhos para remanejamento de crédito. Reforço de empenhos conforme autorização de despesa. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por |
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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