Atividade 191132
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Entregue | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 12 a 16/05/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 24 a 28/03/2025, 31/03 a 04/04/2025, 07 a 11/04/2025, 14 a 18/04/2025, 21 a 25/04/2025, 28/04 a 02/05/2025, 05 a 09/05/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Participar de reunião com servidores do DOF e Diretora Administrativa. O que ocorrer. OBS; Feriado municipal em 14/05/2025. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | - | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 12 a 16/05/2025. Reforço de empenhos conforme autorização de despesa. Envio de saldo de empenho emitido com crédito do PNAE com despesas da agricultura familiar para Nutricionista do campus. Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre valores empenhados para serviços de contratos continuados do campus Seabra referente ao exercício de 2025. Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre o crédito disponível para a ação 20RL. Envio de informações para Diretora de Administração e Planejamento sobre janelas orçamentárias, referente ao exercício de 2025. Solicitação de informações ao DEORC-Reitoria referente ao período de alteração de ação para o exercício de 2025. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa, e Coordenação de Apoio Acadêmico, sobre recebimento do crédito de banca de avaliação de renda do Ingresso/SISU 2025. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito referente ao Congresso Regimental. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa sobre recebimento de crédito referente à ação 20RL. Emissão de empenho conforme autorização da ordenadora de despesas. Envio de informações para a Chefe de Gabinete sobre crédito recebido para custear despesas com Congresso Regimental e sobre o crédito de banca de avaliação de renda do Ingresso/SISU 2025. Participação de reunião com Diretora Administrativa e Chefe do DOF para tratar de rotinas do setor. Contato com a Chefe de Gabinete sobre teto de diárias no SCDP. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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