Atividade 187934
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | IX - 32.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 28/04 a 02/05/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 24 a 28/03/2025, 31/03 a 04/04/2025, 07 a 11/04/2025, 14 a 18/04/2025, 21 a 25/04/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 32.00 | Tempo de exec. remota: | 32.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 32.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 28/04 a 02/05/2025. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Reforço de empenhos conforme autorização de despesa. Devolução para a Reitoria de saldo não utilizado, destinado as diárias de servidores que participaram da jornada pedagógica da Reitoria. Envio de COMUNICA com solicitação de teto orçamentário para cadastro de diárias no SCDP. Contato com Coordenadora da Assistência Estudantil do campus para identificar valores utilizados para benefícios indiretos em 2024. Contato com Diretora de Administração e Planejamento para solicitar indicação de itens que deveriam ser reforçados no contrato de limpeza. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa, e Coordenação de Apoio Acadêmico, sobre recebimento do crédito para as ações 2994 e 20RL. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. | 32.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 22/09/2025 | 8.00 | - | 32.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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