Atividade 186793
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO - Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Assinaturas eletrônicas, no SIAFI para pagamentos e emissão/reforço/anulação de empenhos, mediante verificação e análise dos documentos no SEI. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.000.085, Contrato nº: 2024NE000107 - 39.738.408/0001-09 - D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS, Proc.(s) núm.(s): 23720.001166/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.000.343, Contrato nº: 2024NE000115 - 49.269.675/0001-20 - ALFATECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000974/2024-49, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 141.746, Contrato nº: 00022/2023 - 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000052/2025-12, FATURAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES NO PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000.00.1270, Contrato nº: 00013/2024 - 01.438.073/0001-22 - SERV MAIS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000005/2025-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para gto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20257921, Contrato nº: 00013/2021 - 07.474.287/0001-30 - RENOVAR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000008/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1910, Contrato nº: 00018/2023 - 14.770.606/0001-10 - CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000007/2025-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1010781, Contrato nº: 00001/2024 - 10.774.803/0001-57 - CONTRATE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23720.000003/2025-80, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025, 02/2025. Assinatura eletrônica no SIAFI para emissão de empenho de despesa com diárias de servidores, referente ao exercício de 2025, conforme processo 23720.000070/2025-02. | 4.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 05/05/2025 | 9.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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