Classificação da despesa conforme Plano de Contas - PCASP do Siafi;

Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003167/2025-34 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com serviços de publicações oficiais e demais serviços de publicidade legal, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.003442/2025-10 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4114866) no processo SEI 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000187 recebida;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000339/2025-18, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com pagamentos dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), PRODIN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000346/2025-10, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com pagamentos das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART (com antecipação de empenho), para registro de atividades de engenharia junto ao CREA, PRODIN/Reitoria;

Conclusão do processo SEI nº 23278.012723/2023-00, após baixar a Nota de Empenhos 2025NE000201 em pdf no Comprasnet;

Conclusão do processo SEI nº 23278.006750/2024-16, após baixar as Nota de Empenho 2025NE000203 em pdf no Comprasnet;

Conclusão do processo SEI nº 23278.002700/2023-89, após baixar as Nota de Empenho 2025NE000188 em pdf no Comprasnet;

Reserva de crédito orçamentário após troca de PO, ação 2994, PI de Assistência Estudantil, PO 0000, no valor de R$ 10.730,00 ao Campus Ubaitaba da Cunha, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.003570/2025-63;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.003570/2025-63 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de troca de PO do crédito orçamentário na Ação 2994 para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, Campus Ubaitaba

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 07/04 a 11/04/2025;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 21/04 a 25/04/2025;

Inclusão de documento 2025NC000053 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebidas em 15/04/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23845.000287/2025-06 e envio a DGCOF.REI, DEPAD.REI e DG.JAG em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de reforço de empenho 2025NE000118 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Jaguaquara;

Conclusão do processo SEI nº 23278.002879/2025-36, após baixar as Nota de Empenho 2025NE000206 em pdf no Comprasnet;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001369/2025-41 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e refrigeradores, Reitoria;

Conclusão do processo SEI nº 23278.003167/2025-34, após baixar as Nota de Empenho 2025NE000211 em pdf no Comprasnet;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 14/04 a 18/04/2025.