Realização de atividades:

Emissão de empenhos, conforme demanda e autorização.

Reforço de empenho, conforme autorização.

Inserção de empenhos emitidos nos processos correspondentes após assinaturas de ordenador de despesas e gestora financeira, para composição do arquivo processual.

Substituição à chefia do Departamento de Orçamento e Finanças por férias regulamentares, realizando atividades com providencias das ações demandadas.

Retirada de Relatórios de Gestão e envio para Ordenador de Despesas do campus.

Contato com servidora que substitui o servidor responsável pela execução financeira, para encaminhar demanda para apropriação no sistema.

Envio de informações para Direções Geral e Administrativa, sobre alteração de ação orçamentária.

Preenchimento de relatório de cumprimento das atividades pactuadas para o período anterior.

Planejamento de novo plano de atividades, após identificação de demandas para o período.