Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 183722

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:III - 6.00 hora(s)
Status:Entregue
Descrição:Emissão de nota de empenho,
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:6.00Tempo de exec. remota:6.00
Horas Homologadas (atividades entregues):-

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Recebimento do processo SEI nº 23278.002791/2025-14 e emissão da nota de empenho 2025NE000202 no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com bolsistas internos e/ou externos para as ações vinculadas às publicações da PRPGI, selecionados por meio do Edital nº 22/2023/PRPGI/PESQUISA, PRPGI/Pesquisa;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000125/2025-41 e reforço da nota de empenho 2025NE000034, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de recepcionista I, recepcionista III, porteiro, contínuo, operador de fotocopiadora e manobrista, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001082/2025-11 e emissão de reforço empenho 2025NE000103, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores da PRODIN/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.006750/2024-16 e emissão de nota de empenho 2025NE000203, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação empresa para prestação de serviços de produção, roteirização, edição, finalização e pós produção de vídeo institucional e acervo fotográfico, DGCOM/Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.001731/2025-84 e emissão de reforço de empenho 2025NE000163, no Siafi Web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores em missão institucional, Campus Ubaitaba;

Recebimento do processo SEI nº 23278.000129/2025-20 e emissão de reforço de empenho 2025NE000037, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004267/2024-05 e emissão de reforço de empenho, no Siafi Web, 2025NE000107 referente ao pagamento de GECC para custear despesas com colaboradores internos que atuaram no INGRESSO 2025, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002785/2025-67 e emissão de nota de empenho, no Comprasnet, 2025NE000207 referente ao pagamento de despesas com anuidades e outros serviços relacionados aos pedidos de patentes (PI) e modelo de utilidade (MU), PRPGI/Inovação.

6.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
-- -

Avaliação

<
Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
--- --

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
--