Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 07/04 a 11/04/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000581/2025-91 e encaminhamento ao DGCOF.REI, DGP-COTEMP.REI e DGP.REI, solicitando o envio da planilha de despesas com  estagiário referente ao mês de março/2025 para que se possa realizar o planejamento anual dos gastos da Reitoria e Campi;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002791/2025-14, envio a DGCOF.REI e PRPGI-EDIFBA.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com bolsistas internos e/ou externos para as ações vinculadas às publicações da PRPGI selecionados por meio do Edital nº 22/2023/PRPGI/PESQUISA, PRPGI/Pesquisa;

Recebimento do processo SEI nº 23278.004963/2024-11, definição do empenho 2024NE000725, no Compasnet, com substitutivo de contrato e a criação de contratos do tipo empenho, inclusão de despacho e devolução a DPAAE em resposta ao atendimento da solicitação;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000125/2025-41, envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para custear despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista I, recepcionista III, porteiro, contínuo, operador de fotocopiadora e manobrista, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001082/2025-11 e envio a DGCOF.REI e PRODIN.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com diárias para servidores, PRODIN/Reitoria;

Conclusão do processo SEI nº 23278.006465/2024-03, após baixar as Notas de Empenhos 2025NE000191 e 2025NE000192 em pdf no Comprasnet;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL de funcionamento no valor de R$ 1.170,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000325 ao Campus Salvador para custear despesas com aquisição de placa para inauguração de obra no Campus, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23279.002617/2025-61;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.006750/2024-16 e envio a DGCOF.REI, DGAP.REI, DEPLIC.REI e DGCOM.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com contratação empresa para prestação de serviços de produção, roteirização, edição, finalização e pós produção de vídeo institucional e acervo fotográfico, DGCOM/Reitoria;

Inclusão de documento 2025NC000131 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebidas em 08/04/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha para pagamento de GECC;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 14/04 a 18/04/2025;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001731/2025-84 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores em missão institucional, Campus Ubaitaba;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000129/2025-20 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de reforço de empenho de despesas com serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.004267/2024-05 e envio a DGCOF.REI e PROEN-DESEL.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de GECC para custear despesas com colaboradores internos que atuaram no INGRESSO 2025, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.002785/2025-67 e envio a DGCOF.REI, DEPLIC-GECOM.REI e PRPGI.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com anuidades e outros serviços relacionados aos pedidos de patentes (PI) e modelo de utilidade (MU), PRPGI/Inovação;

Lançamento de Teto Orçamentário Superior e setorial de diárias da PRODIN, conforme reforço do empenho solicitado por meio do processo SEI nº 23278.001082/2025-11;

Lançamento de Teto Orçamentário Superior e setorial de diárias, no SCDP, referente ao reforço do empenho 2025NE000163 de diárias para servidores federais em missão nacional, solicitado por meio do processo SEI nº 23278.001731/2025-84, Campus Ubaitaba.