Atividade 181194
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 24 a 28/03/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 03 a 07/03/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Participar de reunião convocada pela Direção Geral. Participar de roda de conversa promovida pela PROAP. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 24 a 28/03/2025. Entrega de atividades desenvolvidas no período de 03 a 07/03/2025. Envio de informações, por e-mail, para as Direções Geral e Administrativa, e COTEP sobre recebimento de crédito para o exercício de 2025. Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre crédito de auxílio financeiro aos alunos, após solicitação. Emissão de empenho conforme autorização da ordenadora de despesas. Anulação de saldos de empenhos para remanejamento de crédito. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Participação de reunião convocada pela Direção Geral. Envio de informações para Coordenador de Registros escolares sobre código de GRU, após solicitação. Contato com Chefe da Contabilidade da Reitoria para tirar dúvidas sobre empenhos de reconhecimento de dívidas. Envio de informações para Coordenadora da COLOG sobre nota fiscal de equipamentos de informática, após solicitação. Participação de reunião d banca de heteroidentificação de renda do PROSEL 2025. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 06/08/2025 | 9.00 | - | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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