Atividade 180965
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Recebimento do processo SEI nº 23278.000943/2025-44 e emissão de reforço de empenho 2025NE000092, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com passagens aéreas, PROEX/Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.000762/2025-18 e emissão de empenho, 2025NE000062, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores que irão participar da IV Jornada Pedagógica Administrativa da Reitoria, Campus Euclides da Cunha. | 6.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 03/04/2025 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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