Acesso ao sistema Contratos.gov para gerar o PDF dos empenhos, 2025NE000127,  2025NE000129, 2025NE000130, 2025NE000132, 2025NE000133, 2025NE000134, 2025NE000135, 2025NE000136, 2025NE000137, 2025NE000138, 2025NE000141, 2025NE000142 e 2025NE000143 que irão ser visualizados no sistema;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 21B3 de fomento às ações de pesquisa no valor de R$ 10.000,00 por meio da Nota de crédito 2025NC000140 ao Campus Salvador para custear despesas com diárias e passagens terrestres aos Programa de Pós-Graduação stricto sensu do IFBA, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.001624/2025-56;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000129/2025-20 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho de despesas com serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.000136/2025-54 e envio a DGCOF.REI e CTR.CIMA.COG em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, CTR CIMA Camacã;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23461.000136/2025-54 e envio a DGCOF.REI e CTR.CIMA.COG em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de forma contínua, CTR CIMA Camacã;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.001620/2025-78 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.UBA, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com juros e multas dos contratos continuados e do INSS, Campus Ubaitaba;

Destaque de crédito orçamentário, ação 20RL, PI funcionamento, para custear despesas com pagamento de GECC a servidor, no valor de R$ 11.547,20 por meio da Nota de crédito 2025NC000141 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.011647/2024-98;

Classificação da despesa conforme Plano de Contas - PCASP do Siafi;

Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp;

Recebimento do processo SEI nº 23278.008900/2020-01, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas com a prorrogação do contrato da empresa especializada na prestação de serviços de guarda, gestão e tratamento de documentos, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI 23278.001738/2025-04 e envio a DGCOF.REI e DGP-DEAP.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria;

Inclusão de despacho (4028422) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000074 recebida;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.009308/2024-41 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com com bolsas e auxílios do programa de assistência ao estudante (PAAE), Campus Euclides da Cunha;

Descentralização de crédito orçamentário, ação 20RL, PI de funcionamento no valor de R$ 1.035,36 por meio da Nota de crédito 2025NC000142 ao Campus Santo Amaro conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23282.001645/2024-21, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.011080/2024-50 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de descentralização de crédito orçamentário para atender as despesas com custeio de diárias de motoristas do Campus Santo Amaro, Campus Euclides da Cunha;

Elaboração e envio do Plano de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 03/03 a 07/03/2025;

Elaboração e envio do Relatório de Trabalho semanal, no Suap, referente ao período de 24/02 a 28/02/2025.