Atividade 175254
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 17 a 21/02/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 10 a 14/02/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. Participar de banca de heteroidentificação do PROSEL 2025. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 17 a 21/02/2025. Entrega de atividades realizadas no DOF entre o período de 10 a 14/02/2025. Participação de banca de heteroidentificação do PROSEL 2025. Análise dos documentos enviados pelos candidatos para discussão na banca. Participação da reunião da banca de heteroidentificação do PROSEL 2025 com discussão sobre os recursos enviados, bem como elaboração de parecer com os resultados obtidos. Contato com Diretora Geral referente a documentos para processo com reconhecimento de dívidas de empresa que presta serviço de limpeza e conservação. Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas. Reforço de empenho conforme autorização de despesa. Anulação de saldo de empenho para ajuste da conta de passivo, referente a reconhecimento de dívidas de serviço de limpeza e conservação. Inserção de empenhos nos processos para composição de arquivo processual. Envio de informações para professor de educação física a respeito de empenho emitido em 2024 e verificação de item com material esportivo recebido no campus. Envio de informações para Diretora Geral referente a crédito disponível, após solicitação. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 24/02/2025 | 10.00 | Entrega conforme o planejado | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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