Atividade 174433
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 10 a 14/02/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 03 a 07/02/2025.. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Planejamento de atividades para o período de 10 a 14/02/2025. Entrega de atividades realizadas no DOF entre o período de 03 a 07/02/2025. Envio de planilha para Chefe do DEPAD com empenhos emitidos em 2024. Inserção de empenhos no sistema Contratos para atualização do Instrumento de cobrança. Reforço de empenhos conforme autorização da Direção Geral. Emissão de empenhos conforme autorização da ordenadora de despesas. Anulação de saldo de empenho para remanejamento de crédito. Anulação de saldo de empenho para ajuste do crédito para o PTRES específico. Envio de informações para Coordenadora da COLOG a respeito de empenhos listados no Instrumento de cobrança. Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre empenho inscrito em RAP e sua utilização em pagamento de bolsas. Envio de comunica para a Reitoria com solicitação de liberação de teto orçamentário no sistema SCDP. Inserção de empenhos nos processos para composição de arquivo processual. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Envio de informações para Coordenadora da COLOG sobre reclassificação da despesa. Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil sobre possibilidade de participação de comissão do ingresso 2025 para análise de recursos do PROSEL para as matrículas. Envio de informações para Chefe do DEPAD com dados orçamentários para composição de processo de aquisições para 2025, referente ao serviço de limpeza. Envio de informações por e-mail para DG, DAP e COTEP sobre recebimento de crédito do PNAE. | 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 24/02/2025 | 9.00 | Entrega conforme o planejado | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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