Consultas diárias de saldos de empenhos para remanejamentos orçamentários.

Emissão de Empenho 2022NE000097, e inserção no Processo n. 23471.001189/2022-21, para custear as despesas com a com a aquisição de impressora 3d, para atender à demanda do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 2.871,00 (Fornecedor
R C ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO ME).

Emissão de Empenho 2022NE000098, e inserção no Processo n. 23471.000230/2022-41, para custear as despesas com a com a aquisição de ar condicionados, para atender à demanda do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 3.470,00 (Fornecedor Lucratt Comércio e Turismo LTDA – ME)

Emissão de Empenho 2022NE000099, e inserção no Processo n. 23471.000230/2022-41, para custear as despesas com a com a aquisição de ar condicionados, para atender à demanda do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 5.488,68 (FornecedorSuper  Licite Licitações LTDA).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 11.829,68 para fins de emissão de empenhos, referentes ao Processo n. 23471.000230/2022-41 (aquisição de ar condicionados) e Processo n. 23471.001189/2022-21 (aquisição de impressora 3d), retirando da fonte 449000, PTRES 171023 e procedendo ao lançamento na fonte 449052.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 2.855,00 para fins de emissão de empenho, referentes ao Processo n. 23471.000492/2022-14 (contratação dos serviços de lavanderia para o Campus Feira de Santana), retirando da fonte 339000, PTRES 171024 e procedendo ao lançamento na fonte 339039.

Emissão de Nota de Crédito 2022NC000015, repassando o valor de R$ 1603,91 para o Campus Salvador, conforme Processo n. 23471.002296/2022-76, para fins de reembolso referente a custos com deslocamento de ônibus e manutenção de tacógrafo.

Anulação do Empenho 2022NE000098, emitido em favor da Empresa Lucratt Comércio e Turismo LTDA – ME, no valor de R$ R$ 3.470,00, considerando a desistência ao pedido, diante do fato da proposta apresentada não satisfazer ao que se havia proposto. Inserção do histórico no Processo n. 23471.000230/2022-41.

Emissão de Empenho 2022NE000101, e inserção no Processo n. 23471.000492/2022-14, para custear as despesas com a contratação dos serviços de lavanderia para o Campus Feira de Santana, no valor de R$ 2.855,00 (Fornecedor Jilma Silva Pinto, CNPJ: 45.181.704/0001-46).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de 13.347,67 para fins de emissão de empenho, referentes ao Processo n. 23471.002101/2022-98 (contratação de itens alimentícios para o refeitório do Campus Feira de Santana), retirando da fonte 339000, PTRES 171026 e procedendo ao lançamento na fonte 339030.

Emissão de Empenho 2022NE000100, e inserção no Processo n. 23471.002101/2022-98, para custear as despesas com a aquisição de itens alimentícios para atender demandas do refeitório do IFBA - Campus Feira de Santana, no valor de R$ 13.347,67 (Fornecedor Marcelo Silva Bittencourt).

Realização de anulação nos Empenhos 2022NE000014 (Antipragas), 2022NE000015 (Mbm Seguradora), 2022NE000002 (Servite), 2022NE000027 (Sulclean) e 2022NE000074 (Coelba) nos valores de R$ 1.035,16, R$ 2.500,00, R$ 1.339,12, R$ 12.500,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

Realização de reforço no Empenho 2022NE000026, emitido em favor da Empresa Minuta, no valor de R$ 3.239,41.

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 12.500,00 para fins de emissão de empenho, referentes ao Processo n. 23471.000054/2022-48 (contratação dos serviços de vigilância para o Campus Feira de Santana), retirando da fonte 339000, PTRES 171024 e procedendo ao lançamento na fonte 339037.

Emissão de empenho 2022NE000102 e inserção no Processo n. 23471.000054/2022-48, para custear despesas com a prestação dos serviços de vigilância do Campus Feira de Santana (Empresa Java Segurança), no valor de R$ 12.500,00.

Emissão de Empenho 2022NE000103, e inserção no Processo n. 23471.000020/2022-53, para custear as despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviço de telefonia fixa para o Campus – Feira de Santana (Oi Telemar), no valor de R$ 1.600,00.

Realização de anulação no Empenho 2022NE000010 (Oi Telemar) - valor de R$ 2.963,16 e do Empenho 2022NE000001 (Bamex) – valor de R$ 2.650,88.

Emissão de Nota de Crédito 2022NC000016, tratando da devolução parcial de crédito para a Reitoria, no valor de R$ 13.051,88, que visou atender à contratação de intérpretes de libras para o Campus Feira de Santana (Processo n. 23278.004853/2022-80), em razão da sua não utilização (inserção de mensagem comunica endereçada à Reitoria via Tesouro/SIAFI).