Atividade 172587
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Planejamento de atividades para o período de 03 a 07/02/2025. Entrega de atividades desenvolvidas entre 27 a 31/01/2025. Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Planejamento de atividades para o período de 03 a 07/02/2025. Entrega de atividades realizadas no DOF entre o período de 27 a 31/01/2025. Emissão de empenhos conforme autorização do ordenador de despesas. Anulação de saldo de empenho para remanejamento de crédito. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Registro de conformidade de operadores no sistema SIAFI. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Envio de informações para Coordenadora da COLOG a respeito de empenhos de RAP e cadastro no sistema Contratos. Abertura de chamado no sistema Contratos com solicitação de empenhos de RAP e impossibilidade de cadastro no Instrumento de cobrança. Envio de informações para Coordenadora da Assistência Estudantil com saldos de empenhos inscritos em Rap e valores com provisões recebidas em 2025. Inserção de empenhos no sistema Contratos para atualização do Instrumento de cobrança. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Preenchimento de informações em formulário para compor dados da comissão de PAD, conforme solicitação da GGP. Inserção de empenhos nos processos para composição de arquivo processual. Orientação de informações para professor de filosofia do campus sobre pagamentos a bolsistas. Envio de informações para Chefe do DEPAD sobre empenhos emitidos em 2024. Envio de planilha para Chefe do DEPAD com empenhos emitidos em 2024.
| 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 24/02/2025 | 9.00 | Entrega conforme o planejado | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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