Atividade 172202
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Emissão de nota de empenho, | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Emissão de nota de bloqueio 2025ND000101, no valor de R$ 21.988.00, para atender a demanda de Troca de PO dos crédito da Ação da Assistência Estudantil, Campi Salvador e Valença; Recebimento do processo SEI nº 23278.000001/2025-66 e emissão de empenho 2025NE000070, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção de recepcionista I, Campus Campo Formoso; Recebimento do processo SEI nº 23278.010024/2024-06 e emissão de nota de empenho, 2025NE000079, no Comprasnet, referente ao pagamento de despesas com contratação da Fundação Politécnica da Bahia para apoiar na execução do Projeto Alvorada, Ciclo 2 - Inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, TED firmado entre a SENAPPEN e o IFBA, nota de crédito 2025NC800001, PROEX; Recebimento dos processos SEI nº 23278.000260/2025-97 e reforço da nota de empenho 2025NE000093, no Comprasnet, referente contratação de uso de licença de software para automatização de cálculos financeiros de pessoal, Reitoria; Recebimento do processo SEI nº 23278.010496/2024-51 e emissão de nota de empenho, 2025NE000094, no Siafi web, referente ao pagamento de despesas com bolsas de iniciação científica na modalidade PIBIC - EM do Edital nº 02/2024/PRPGI, Campus Euclides da Cunha. | 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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25/02/2025 | 10.00 | - | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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