Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000538/2025-26 e envio a DGCOF.REI e SCDP.GAB.REI em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias para servidores federais em missão nacional, Reitoria;

Abertura, inclusão de despacho e envio a DGCOF.REI, PROAP.REI, PROEN.REI, PRODIN.REI, PROEX.REI e PRPGI.REI, o processo SEI nº 23278.000672/2025-27, informado os valores dos Créditos Disponíveis na Reitoria e CTR's, em 28/01/2025, correspondente a 1/12 da PLOA/2025 das despesas discricionárias de caráter inadiável, para controle interno;

Inclusão de despachos nos processos SEI nº 23278.000622/2025-40 e 23278.000139/2025-65 e envio a DGCOF.REI e DGCOF-DCONT.REI, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho para custear despesas com pagamento de Estagiários, Auxílio transporte de estagiários e Sentenças judiciais de pequeno valor referentes a auxílio transporte, Reitoria;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002537/2023-54, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motorista, Reitoria;

Inclusão de documento 2025NC000055 e encaminhamento a DGCOF, do processo SEI nº 23278.000332/2025-04, referente à nota de crédito recebidas em 28/01/2025 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para pagamento de GECC;

Inclusão de despacho (3971171) no processo SEI nº 23278.000332/2025-04 e envio a DGCOF.REI, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho para pagamento de despesas com Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso a servidor/a, Reitoria, conforme nota de crédito 2025NC000055 recebida do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;

Recebimento do processo SEI nº 23278.002068/2022-92, inclusão de despacho e envio à unidade DEPAD-CONTRATOS.REI, em resposta a solicitação de indicação da dotação orçamentária para pagamento de despesas referente a prorrogação do contrato de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis, Reitoria;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000765/2025-51 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenhos para custear despesas com aquisição de água mineral, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000762/2025-18 e envio a DGCOF.REI e COMPRAS.EUC, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com diárias nacionais para servidores, Campus Euclides da Cunha;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000530/2025-60 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2025NE000063 referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de água canalizada e esgoto, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000718/2025-16 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho 2025NE000064 referente ao pagamento de despesas com contratação de empresa de serviços continuados de limpeza e conservação e jardinagem, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000716/2025-19 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de emissão de empenho referente ao pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000714/2025-20 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção  de recepcionista I, recepcionista III, porteiro, contínuo, operador de fotocopiadora e manobrista, Campus Lauro de Freitas;

Inclusão de despacho no processo SEI nº 23278.000533/2025-01 e envio a DGCOF.REI e DEPAD.LAF, em resposta ao encaminhamento de solicitação de emissão de empenho referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, Campus Lauro de Freitas;

Descentralização de crédito orçamentário na fonte do tesouro, ação 20RL, PI do PROSEL no valor de R$ 993,43 por meio das Notas de créditos 2025NC000040 e  2025NC000041 ao Campus Simões Filho para custear despesas com pagamento de colaboradores externos que atuaram na Banca de Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda e respectivos encargos, conforme solicitação recebida por meio do processo SEI nº 23278.000803/2025-76;

Resposta ao comunica 2025/3129530 recebido em 28/01/2025 informando que foi realizada o lançamento inicial do teto orçamentário de diárias, no SCDP, do Campus Porto Seguro;

Resposta ao comunica 2025/3143087 recebido em 31/01/2025 informando que foi realizada o lançamento inicial do teto orçamentário de diárias, no SCDP, do Campus Feira de Santana;

Supervisão das atividades do Departamento de Orçamento;

Orientação aos campi acerca do orçamento e emissão/reforço/anulação de empenhos no Siafi Web e Comprasnet, via e-mail e WhatsApp.