Atividade 169463
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | X - 40.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Realização de atividades com execução orçamentária do campus Seabra, conforme demanda e autorização. As atividades do setor orçamentário podem envolver emissão de empenho, reforço, anulação, cancelamento, consulta a natureza de despesas, detalhamento do orçamento, dentre outras, de acordo com a demanda que surgir. Estudo de macrofunções. Atualização de planilhas para acompanhamento e conferência da execução orçamentária. Inserção de empenhos nos processos após assinaturas dos gestores, para composição do arquivo processual. Cadastro de usuários no sistema SIAFI. Atualizar relatórios de atividades no SUAP. Gerar empenhos e inseri-los no sistema Contratos para inclusão do Instrumento de Cobrança - IC. O que ocorrer. | ||
| Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
| Tempo de exec. presencial: | 40.00 | Tempo de exec. remota: | 40.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 40.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Envio de informações por e-mail para DG, DAP e DOF, sobre recebimento de crédito de ação 20RL e 2994. Emissão de empenhos conforme autorização do ordenador de despesas. Atualização de planilhas com tabela de crédito e despesas empenhadas, após execução orçamentária. Atualização de planilhas no Drive do setor para acompanhamento das atividades por todos os servidores do setor. Solicitação de conta contábil para emissão de empenho com despesas de exercícios anteriores. Inserção de informações nos processos para atualização da movimentação realizada no setor. Inserção de empenhos nos processos para composição do arquivo processual. Envio de informações para chefe da COLOG sobre empenhos para a despesa com água mineral. Inserção de empenhos no sistema Contratos para atualização do Instrumento de cobrança. Envio de informações para Diretora Administrativa sobre empenhos emitidos e procedimentos para atualização de Instrumento de cobrança no campus. Envio de informações por e-mail para DG, DAP e COTEP sobre procedimentos para solicitar alteração de PO. Cadastro no SIAFI de servidor do campus Seabra.
| 40.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 9.00 | As entregam foram conforme planejadas | 40.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
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